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一、進工廠管控
責任部門：行政安保、稽核
1、 員工上班進入廠門前需主動出示工作證，著裝不允許有墜飾等易脫落物品，并主動配合安保人員查驗。
2、 隨車人員（含上班員工），必須在大門外下車，刷卡進入廠門；出廠時，隨車人員（含下班員工）必須通過門禁系統檢查后，在大門外上車；
3、 一線員工進入人行翼閘前，在更衣室換好工作服，把個人的包裹、手機、私人鑰匙等私人物品存放在更衣柜內或手機儲存柜；只允許帶更衣柜鑰匙、辦公場所鑰匙公司配發手機、對講機等與工作有關的物品允許帶入廠內。
4、 新入職未領取更衣柜人員、離職人員已經交還更衣柜人員需要入廠辦理有關手續的，需將手機、相機、個人包裹等物品存放在人力資源招聘處（或安保儲物柜內），方可進入廠內。
5、 員工通過閘口時，刷卡處在閘口右手處，員工刷卡時必須站在黃線以外，等到閘口開啟后方可通行，一卡只限一人通過，嚴禁一卡通過兩人；一人刷卡通過后，下一人請站在黃線外等閘口關閉后再刷卡通過。因閘口開啟有時間限制，所以閘口開啟后需快速通過，以免被夾。
6、 員工通過金屬探測門時，金屬探測門（注：金屬探測門分上、中、下三層報警，上層報警說明頭部、頸部有金屬物品，中層報警說明上衣內有金屬物品，下層報警說明褲子、鞋子有金屬物品）如果報警，請主動配合安保人員檢查，請主動將身上攜帶的金屬物品拿出接受檢查；員工必須主動配合安保人員的指揮、檢查；確保安保門禁系統安全、有序運行，確保公司生產、經營活動正常運行。
7、 稽核部門不定期抽檢安保檢查執行情況，針對異常情況納入績效考核。
二、進車間管控
責任部門：生產、現場品控
1、 門禁管控：
車間入口處設立門禁卡，刷指紋方可進入車間。
a.進入車間前主動將與生產無關的物品存放在更衣室。
b.食品、飲料等一律不準帶入更衣室內，防止招引有害動物，消除微生物滋生的因素
2、 首飾的檢查
a.操作人員嚴禁佩戴首飾進入生產車間。
b.所佩戴的頭飾、發夾等進出車間班組長進行檢查核對。
3、 紐扣或拉鎖檢查
a.嚴禁穿戴有裝飾品（漂浮易脫落）的便服進車間。
b.操作人員在進更衣室時，自檢便服上的紐扣或拉鎖有無脫落或松動。
4、 其它因車間需要必須帶入的非生產性物品（如機修），進去車間前要做好出入車間自我檢查和出入車間物品清查，如有缺損按重大異常問題進行查找。
5、 工作人員穿戴管理
5.1 工作服衛生
a.工作服要每天清洗，保持清潔、衛生、無異味。
b.每天穿戴的工作服要勤檢查，拉鏈完好無異常，魔術貼粘好且魔術貼上無線頭、頭發，衣服無破損、線頭、袖口兩層松緊正常。
c.新工作服穿戴前必須后勤人員清洗消毒，晾干后檢查，去除表面的線頭等。
5.2 工作服穿戴程序
a.戴口罩發網（口鼻不外漏）→戴連體帽→換潔凈服（檢查是否有線頭毛發）→換工作鞋→粘塵
b.按流程圖執行完洗手消毒程序
5.3 穿戴要求
a. 口罩發網確保能完全遮住口鼻。
b. 生產過程中不準戴破爛易脫落的手套。
c. 加工過程中便服不準外露，領口要扣緊
d. 加工過程禁止挽袖作業。
6、 毛發控制管理
6.1 工作服穿戴前做到用粘塵器刮去便服上的毛發。工作服、袖口上的線頭、絨線，進車間前必須徹底檢查、去除，生產過程中由現場品控不定時檢查，換洗的衣服拉好拉鏈粘好魔術貼放于制定容器內，避免周轉清洗環節粘上毛發。
6.2 穿戴符合程序
6.3 穿戴整齊后兩人互檢或照鏡子自檢，并用粘塵器按照示意圖進行滾毛發。
6.4 工作期間定時有專人給員工粘塵消毒。
6.5 男工人不可留長胡子女工人長發扎起來，鬢角劉海頭發要塞到耳朵后方，并用網帽罩到朵下方。
6.6 建議員工每天上班之前洗頭，平時勤洗澡、勤換洗衣服，保潔對住宿人員床鋪每天按時整理清潔。
6.7 車間可移動周轉工器具每4小時檢查清理一次輪子上的毛發。
6.8 車間生產過程禁止用壓縮空氣清理設備衛生，避免毛發異物飄落至產品中。
6.9 原輔料包材有固定通道運送到對應暫存區，通道風幕機正常開啟，風速大小、風向符合要求，外包裝用壓縮空氣（面粉除外）清潔后拆包進對應區域存放。
6.10 工藝流程梳理，各工序中操作動作頭部轉向角度不超過90度，手部頻繁移動距離不超過一肘，避免大幅度動作加速毛發的脫落風險。
6.11 車間用架子距地面30cm范圍內，禁止存放無覆蓋的產品，以免移動過程有毛發飄落到產品上。
6.12 盛放半成品的周轉筐，每天進行清洗消毒，晾干后方可使用，盛放的原料需做好防護，避免框子底部毛發混入產品上。
6.13 生產過程或班前班后清潔衛生時，需要檢查清潔用具上的毛發異物情況，避免毛發帶入產品中。
三、生產操作過程管控
責任部門：質檢、倉儲
1、 原輔材料控制
1.1 所有原輔物料在使用前必須在脫包間對外包裝做好清潔，過篩后方可使用。
1.2 所有原輔物料分開存放，存放要求做到離墻離地放置。
1.3 任何原輔料使用前要包裝完好無損，避免異物混入，使用過程隨手做好防護，拆包方式要正確。
2、 各工序過程控制
2.1 車間使用存放原輔材料的桶、框必須時刻保持清潔，并定期對輔料進行挑選，所有原料包裝前需仔細檢查，防止有未發現異物與原料一起包裝。
2.2 挑選工序必須對每批次半成產品進行仔細篩選，防止異物未挑選完畢流入下一工序。
2.3 生產過程需要拆包的小料，所有包裝袋剪去的袋角必須收集與專用桶內并記錄數量，有現場品控核實數量后方可扔棄。
2.4 包裝車間生產前檢查設備周圍不能有易被靜電吸附的細小毛發、紙屑、碎料、塵絮等，包裝機上安裝有超導除靜電毛刷，降低靜電對異物的吸附，裝盒時注意挑選上工序未挑選干凈的異物
2.5 如果懷疑產品中可能夾入異物（如金屬），必須使用金屬探測儀進行三次以上復檢。
3、 設備維修點檢管理
a.維修人員自帶工具數量清點，并在工具箱外做好數據明細記錄表，維修工具箱時刻保持清潔衛生……
b.維修人員工作服保持衛生清潔，穿戴符合生產一線員工穿戴標準。
C.設備使用前需要按照設備點檢要求點檢，查看有無跑、冒、滴、漏情況，零部件有無松動，確認無誤方可開機使用。
4、 易碎品管理
4.1 每天班前/后有各責任人對負責區域的易碎品進行點檢，異常的及時上報當班主管，并對疑似產品隔離管控。
4.2 飯前飯后對使用的易破損工器具進行完好度確認，任何異常必須第一時間包裝當班主管，并對疑似產品隔離管控。
5、 車間日常管理
5.1 室內衛生
a.地面、門窗、天花板、墻壁、膠簾、鐵架、操作臺等保持清潔、無雜物、無污垢。
b.物料擺放整齊、有序。
c.倉庫發放原輔材料前要檢查防止將潮濕、發霉的原輔材料放到車間。
d.定期對生產環境和生產設備消毒，控制環境溫濕度微生物的防止污染產品。
5.2 生產車間蟲害控制管理
a.對于生產車間的紗窗及門簾要齊全、無破損；
b.廠房內閉門器要完好；
c.廠房內的縫隙、孔洞要封閉；
d.定期更換粘鼠板，滅蠅紙；
e.各環節的風幕機正常開啟，風速風向符合要求。
四、工藝過程管控
1、 所有面粉經由投粉系統投料進入對應儲粉罐，糖漿液態原料經由隔膜泵抽進對應儲料罐，生產用水經由過濾系統凈化過濾。
2、 全自動投粉系統維護按照SOP規定，定期專人清潔維護，有品控每天監督巡檢。針對粉料金屬吸附裝置每4小時進行一次清潔。
3、攪拌過程使用自動投料系統上料，操作過程符合操作規范要求。
4、分割成型過程按照既定參數進行分割成型，擺入對應模具成型
5、烘烤工序通過自動出爐系統自動脫模、下盤至冷卻間進行冷卻
6、切割包裝經由全自動切割包裝機進金屬探測包裝。
五、異物管理十六道防線
第一道防線
便服著裝要求管理
檢查要點：便服上不允許有易脫落物品
第二道防線
個人物品存放管理
檢查要點：個人貴重物品統一存放于儲物柜
第三道防線
金屬異物攜帶管理
檢查要點：個人金屬物品統一存放與儲物柜或一次更衣室
第四道防線
更衣室粘塵管理
檢查要點：粘塵動作符合示意圖要求，從上到下從前到后全方位粘塵，雙肩、袖口重點粘塵。
第五道防線
洗手消毒流程管理
檢查要點：手指甲長度符合要求，沒有佩戴首飾，洗手消毒動作符合示意圖要求。
第六道防線
風淋室管理
檢查要點：風淋過程按照要求轉動身體一周以上。
第七道防線
進生產車間再次粘塵消毒管理
檢查要點：再次對雙肩、袖口粘塵，手部消毒
第八道防線
生產環節設備異物管理之粉料管理
檢查要點：
過篩異物按照SOP定期清理，投料原料包裝完整無損，拆包方式符合企業要求
設備振動裝置氣壓符合要求，風機清潔符合SOP規定
清理方式、頻次符合SOP要求
第九道防線
生產環節設備異物管理之液態原料過濾管理
檢查要點：
濾芯更換頻次符合要求，水質定期監測
第十道防線
生產環節設備異物管理之包材管理
檢查要點：
脫包消毒后放于周轉筐消毒待用，消毒時間符合要求
第十一道防線
生產環節設備異物管理之攪拌過程管理
檢查要點：
設備點檢、使用、清潔符合文件要求
第十二道防線
生產環節設備異物管理之成型過程管理
檢查要點：
設備點檢、使用、清潔符合文件要求
第十三道防線
生產環節設備異物管理之醒發過程管理
檢查要點：
設備點檢、使用、清潔符合文件要求
第十四道防線
生產環節設備異物管理之出爐過程管理
檢查要點：
設備點檢、使用、清潔符合文件要求
第十五道防線
生產環節設備異物管理之模具清洗管理
檢查要點：
設備點檢、使用、清潔符合文件要求
第十六道防線
生產環節設備異物管理之蟲害管理
檢查要點：
設備清潔、風向、風速符合文件要求
