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01 目的
為規范公司事故隱患排查治理的職責、流程、要求和方法，并確定公司的事故隱患判定標準，特制定本規定。
02 術語和定義
2.1 事故隱患：
即生產安全事故隱患，簡稱事故隱患；是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。
2.2重大事故隱患：
根據北京市判定標準確定的事故隱患，需報告政府主管部門，由其督辦。
2.3重點事故隱患：
指高危/法規不符合項，部門不能自行解決，需公司直接組織治理，由公司專業技術小組負責驗收的事故隱患。
2.4輕微事故隱患：
指部門內部能自行解決，由責任部門驗收的事故隱患。
輕微事故隱患發生現場、班組或崗位可以立即采取措施消除的隱患，不分級，不納入臺帳和統計分析；
03 工作職責
3.1 總經理：
按公司安全生產責任制的要求，負責組織事故隱患排查治理各項工作，并具體負責：
批準隱患排查治理管理制度和工作指導書，向上級申報隱患排查治理費用預算，批準本公司重點危險源清單和隱患排查重點部位清單，每季度至少參加一次公司綜合安全檢查，批準重大隱患和重點事故隱患的評估報告和治理方案，批準重大隱患和企業重點事故隱患的事故隱患治理驗收報告，批準事故隱患排查治理考核和獎懲結果。
3.2 HSE部門：
按公司事故隱患治理責任制的要求，負責事故隱患排查治理各項工作的具體組織、協調，負責對各部門隱患排查治理工作進行監督檢查，負責具體組織并參加事故隱患排查治理考核和獎懲工作：
組織事故隱患排查治理專業技術組的日常管理和培訓，審核需總經理批準的資料、批準作業崗位的安全操作規程、組織并委托辦理外部檢測、評價和評審等。
3.3 各部門：
按公司安全生產責任制的要求，負責本部門事故隱患排查治理各項工作的具體組織、協調和監督檢查工作，并按本規定的內容具體負責：
組織編制本部門隱患排查治理責任制，組織編制本部門專業的事故隱患判定標準，組織本部門風險識別和隱患排查治理重點部位的確定工作，組織部門班組的日常隱患排查，及時報告本部門發現的重大隱患和重點隱患，組織本部門一般隱患的分析和治理。
04 工作要求
4.1 事故隱患排查治理責任制
4.1.1公司下列部門為事故隱患排查治理重點部門，重點部門應將公司事故隱患排查治理責任制的職責內容，分解到本部門相關崗位：
----HR部門
----生產部門；
----工程部門；
----物料部門；
----質量部門：
----各生產線。
4.1.2 作業人員的崗位隱患排查治理職責，應在崗位安全操作規程內規定；具體執行公司安全操規程要求。
4.2 事故隱患排查治理專業技術組的建立和管理
4.2.1 公司成立事故隱患排查治理專業技術組，由HSE工程師任組長，具體名單見附件附件1《事故隱患排查治理專業技術小組名單》，名單由公司總經理批準，并根據實際情況每年調整一次，具體由HSE部門負責組織。
4.2.2 公司事故隱患排查治理專業技術組的工作任務是：
----按專業特長，參加專業相關的事故隱患排查活動，包括各類安全檢查、專業安全評估等；
----針對隱患排查發現的隱患，進行分析并提出隱患分類分級、隱患治理等建議；
----參加審查事故隱患治理方案或措施；
----參加對事故隱患治理的驗收，包括對治理效果進行評價；
----參加對事故隱患統計資料的分析，提出相關隱患預防、事故預警的建議。
4.2.3 HSE部門負責專業技術組的日常管理和培訓，專業組每月至少集中一次，交流隱患排查治理的情況，學習隱患排查治理的知識和方法，并保存會議記錄。
4.3 事故隱患判定標準的制定和管理
4.3.1 判定標準的制定依據：
----國家及北京市相關行業的安全生產標準化評審標準中規定的判定標準；
----本公司生產經營活動的特點和危險源辨識的結果。
4.3.2 公司事故隱患判定標準，見附件2 《事故隱患判定標準（設備風險識別內容、風險后果、防護等級）一覽表》。
4.3.3事故隱患判定標準每年組織評審一次，當國家法規標準有較大變化、設備和人員狀態發生較大變更時，應及時評審；根據評審意見，判定標準如需修改，由HSE部門負責組織，按原流程和權限制定、審核，批準。
4.4 風險識別和隱患排查重點部位的確定
4.4.1 風險識別，就是辨識生產經營活動中的潛在危險源及其風險，具體要求執行公司相關管理規定。
4.4.2 根據危險源辨識和風險評價結果，事故隱患排查治理重點部門負責提出本部門重點部位隱患排查意見，并提出重點部位隱患排查責任部門、排查方法和頻次等建議，填寫清單報HSE部門；清單格式見附件附件5《各區域（含重點區域）隱患排查記錄、排查內容、要求、不符合項描述》。
4.4.3 各部門匯總清單后，隱患排查治理專業技術組進行評審，評審后形成的清單下發各部門。
4.4.4 下列部位應列為事故隱患排查重點部位：
——人的不安全行為頻發、易發的部位，如實習生、大量勞務人員或季節工等特殊人群所在的部位；
——設備設施的不安全狀態頻發、易發的部位，如采取新工藝、新設備，或設備試運行等部位；
——設備和作業風險較大的部位，如特種設備、特種作業、危險作業、化學品使用部位；
——以前發生過事故，且未得到徹底根治的部位；
——根據專業設備設施及其作業特點，需重點監控的部位。
4.5 常態化的事故隱患排查
4.5.1 公司設立事故隱患舉報電話，電話為 010-××××；HSE部門負責登記記錄并組織處置。
4.5.2 重點部位的日常監控：由生產部門負責組織，重點部位所在部門參加，根據現場實際，確定監控方法；監控方法應符合以下要求：
----設備設施的運行參數與安全相關的，如儲氣罐壓力、變配電運行故障顯示屏、專業設備的溫度等，應由運行值班人員隨時觀察，填寫運行記錄；如果該部位設置了攝像頭，應將攝像信息通過信息化平臺上傳到監控室，實現遠程適時監控；
----消防重點部位、庫房儲存部位等，應實施分級監控；由現場人員、保管人員每日定時按巡查表的內容對庫房門窗、電氣、明火、消防設施等進行監控并記錄；公司保安每日至少進行二次巡查；
----發生人員、設備設施、工藝、場所用途、周邊施工等變更時，如重點部位周邊大量動火、重點部位有大量新員工進入現場作業、使用新設備和新工藝、技術改造時吊裝設備等，應增加臨時性的實時監控，防止由于變更帶來的隱患。
4.5.3 日常安全檢查
4.5.3.1 各部門班組長的日常安全檢查：在每天班前、班中、班后進行，檢查的內容是人員安全行為、設備設施和作業環境的安全狀態、作業安全管理的狀況等；檢查結果記錄在交接班記錄本內；現場發現的隱患應立即整改，無法整改的立即上報所在部門。
4.5.3.2 綜合安全檢查
----至少每半月一次，由部門負責人組織，班組長參加，對本部門生產安全、消防安全、通道安全等進行全面檢查；
----檢查內容包括部門相關的安全管理情況和現場安全；
---檢查后填寫并保存檢查記錄；檢查人員在表內簽字；記錄表格式見附件5《各區域（含重點區域）隱患排查記錄、排查內容、要求、不符合項描述》。
4.5.4 公司綜合安全檢查
----每月至少一次，總經理每季度至少參加一次；
----檢查內容包括相關部門安全管理狀態、設備設施、作業活動、場所環境等；
----檢查采取抽樣的方法，每次檢查前制定檢查方案，確定本次檢查的重點部位和內容、檢查路線及時間安排、分組及人員分工等；
----按計劃實施檢查，；檢查后由HSE部門匯總檢查情況；
----現場發現的隱患應要求責任部門立即整改，現場無法立即整改的，HSE部門負責填寫事故隱患整改通知和記錄單，下發隱患治理的責任部門。
4.5.5 專項安全檢查
4.5.5.1 HSE部門負責組織季節性檢查，包括雨季防雷電、夏季防高溫、防汛防臺、冬季防火等內容，檢查對象是有關重點部門和部位；可以與綜合安全檢查合并進行。
4.5.5.2 安保部門負責組織節假日安全檢查，在五一、十一、元旦、春節及其他長假前進行集中檢查，在節中進行相關場所、部位的巡查，在節后進行工作前的檢查；檢查的重點是動火、施工、消防、治安、值班、供電等安全內容；節前的檢查可以與綜合安全檢查合并進行。
4.5.5.3 安全管理部門負責組織，按本年度工作重點，或安全月、消防日安排的相關領域的專項檢查，如生產設備安全專項檢查、消防設施專項檢查等；發現某些部位隱患發生頻繁、未遂事件或事故發生后，應組織專項安全檢查；
4.5.5.4 專項安全檢查應以公司事故隱患排查治理專業技術組為骨干進行，制定檢查方案，保存檢查記錄，具體要求同綜合安全檢查。
4.5.6 專業安全評估
專業性、技術性較強的設備、設施和系統，以及安全檢查難以發現的隱蔽性隱患，應由生產部門牽頭，組織專業管理部門，必要時聘請外部專業機構指導，進行專業安全評估；采用專業技術手段，對照相應技術標準，通過資料、運行數據分析、現場使用儀表抽樣檢測等技術手段進行評估。
4.5.7 各類安全檢查時，可采用的隱患排查方法應根據現場風險和隱患特性選擇。
4.6 事故隱患分類、分級和公示、上報
4.6.1 各部門發現事故隱患后，應對隱患進行分類，分類的方法包括：
----按專業特性分類，分為基礎管理類和現場管理類兩大類，每類內在細分為各類別，在隱患臺賬內登記，作為統計分析的類別。
----按發生部位所在部門、治理責任部門分類，在隱患臺賬內登記，作為考核獎懲的依據。
4.6.2 各部門發現的事故隱患，應根據重大隱患、重點隱患、輕微隱患的定義，由發現部門進行初步分級，有異議時報隱患排查治理專業技術小組確定，填入隱患臺賬。
4.6.3 輕微隱患，由所在部門在部門區域內通過公示欄進行公示，隱患發現后應在 2 天之內公示，隱患治理措施確定后應及時公示治理措施內容，治理完成后應公示完成和驗收情況及有效性；公示的內容應圖文并茂、加以說明，能對員工進行教育。公司級重點隱患，由HSE部門在公司大門內公示欄公示，要求同部門級隱患公示要求。
4.6.4 各部門發現重大隱患或重點隱患，應立即報告HSE部門；符合下列情況的隱患，由HSE部門立即報大興區安監局，并隨后上報隱患現狀評估報告和治理方案：
----按照行業領域重大事故隱患判定標準判定的；
----治理資金在 500 萬元以上的；
----需要停產停業、停止使用相關設備設施 7 日以上的；
----因外部因素或政策標準調整，造成生產經營單位自身難以排除的；
----其他經評估、檢測，存在嚴重事故風險的。
4.6.5 各部門每月25日前，向HSE部門上報前一個月發現的輕微隱患，HSE部門匯總后，每月通過北京市安全生產事故隱患排查治理信息系統，向區安監局和其他負有安全生產監督管理職責的部門報送事故隱患排查治理情況。
4.7 事故隱患治理方案措施及其實施
4.7.1 輕微隱患的分析和治理措施
4.7.1.1 各部門負責對部門隱患進行分析；分析的重點內容是隱患的特性、等級，隱患發生的原因，包括技術原因、管理原因等，隱患是否采取了臨時性控制控制，是否能采取根治措施等。
4.7.1.2 事故隱患的治理責任部門負責，隱患所在部門配合，根據隱患分析結果，制定治理措施，填寫在《事故隱患整改通知和記錄單》內，并報HSE部門備案。
4.7.2 重大隱患和重點隱患的分析、現狀評估和治理方案
4.7.2.1 HSE部門負責組織對重大隱患和公司重點隱患進行分析和現狀評估，事故隱患所在部門和責任部門負責人參加，事故隱患排查治理專業技術組人員參加，形成分析評估報告，報告的格式具體見附件8《重點事故隱患分析和現狀評估報告》。
4.7.2.2 HSE部門負責組織，事故隱患治理責任部門參加，制定重大和重點事故隱患的治理方案，公司事故隱患專業技術組負責對治理方法、驗證標準和驗證方法等進行專業技術審查后，由公司HSE部門審核，總經理批準后實施。
4.8 事故隱患治理的實施、驗收和效果評價
4.8.1 輕微隱患治理和驗收
4.8.1.1 輕微隱患治理，由治理責任部門按治理措施實施，并保存治理過程的相關記錄和資料，包括治理項目具體內容和技術資料、實施起始日期等相關資料。
4.8.1.2 治理措施完成后，由治理責任部門負責組織，隱患所在部門參加，進行治理驗收。
4.8.2 重大隱患和重點隱患的治理和驗收
4.8.2.1 重大隱患和公司重點隱患，由HSE部門負責組成驗收組進行，驗收組由公司人事安全經理擔任組長，事故隱患排查治理專業技術組成員、隱患治理責任部門和隱患所在部門的負責人和專業人員參加，必要時邀請外部專家參加。
4.8.2.2 驗收組應根據治理方案確定的驗收標準和方法，事先制定驗收方案，驗收方案應包括對隱患治理效果的評價內容和方法、驗收結論等。
4.8.2.3 驗收結果，由工程部門負責，形成驗收報告，格式具體見附件9《事故隱患驗收報告》，由總經理批準，其中重大隱患應報政府主管部門。
4.9 事故隱患排查治理臺賬及統計分析
4.9.1 部門級隱患臺賬及統計分析
4.9.1.1 重點部門負責，建立本部門的隱患臺賬，內容應包括通過各種方式在本部門發現的所有隱患，包括治理責任非本部門的隱患。
4.9.1.2 重點部門臺賬每月月底報HSE部門備案。
4.9.1.3 重點部門每季度對臺賬內登記的事故隱患進行一次統計分析，統計分析內容應包括按事故隱患特性分類數據、按重復發生數據統計。
4.9.2 重點隱患臺賬及統計分析
4.9.2.1 HSE部門負責，建立重點隱患臺賬，臺賬的格式見附件6《公司12個月事故隱患排查治理臺賬、統計分析》。
4.9.2.2 HSE部門負責，在重點部門季度統計分析的基礎上，每年年底對公司各類隱患的排查治理情況進行統計分析。統計表格式具體見附件附件6《公司12個月事故隱患排查治理臺賬、統計分析》。
4.10事故隱患排查治理的保障措施
4.10.1 公司事故隱患排查治理的費用，由總經理負責組織落實，權限之上的，上級批準；具體執行公司《安全投入管理規定》。
4.10.2 公司在《事故隱患排查治理獎勵和懲罰管理制度》內，具體規定事故隱患排查治理的考核獎懲的項目、方法和要求，并體現以下原則：
----對于主動排查事故隱患并主動治理的部門、崗位人員，應給予獎勵和其他激勵措施；
----對于在隱患排查治理工作中做出突出貢獻的部門、人員，應給予獎勵和其他激勵措施；
----對于不能配合排查、瞞報或隱藏事故隱患的部門、崗位人員應給予處罰，包括經濟處罰；
----對于不能按要求進行治理，或未完成事故隱患排查治理指標的部門、崗位人員應給予處罰，包括經濟處罰。
